4，物资验收入库
(1)无论是直拨还是人库的采购物资，都必须经仓管员验收后人库。
(2)仓管员验收时，应根据订货样板，按质按量核对发票验收。验收后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需人库的按规定人库。
5.付款及报销
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
②使用支票结账，一般应由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若需采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
③按物流中心财务制度规定，付款x x元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过x x元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须出具验收员签字的发票或验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可予以报销。
②采购员若向个体经营者购买商品，可通过税务部门开票，因急需物品而卖方又无发票者，应由卖方写出发货证明并签名盖章，由采购员两人以上证明及验收员的验收证明，经部门经理财务总监批准，方可予以报销。
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